Comprendre les processus, les responsabilités et les points de blocage.
Livrables : une analyse des processus, des constats documentés et une feuille de route priorisée.
Identifier les risques qui comptent pour votre activité et les hiérarchiser avec vos équipes.
Livrables : une cartographie hiérarchisée, une évaluation des dispositifs existants et un plan de traitement des risques.
Examiner les contrôles en place et préciser qui fait quoi, à quel moment et avec quelle trace.
Livrables : une analyse des contrôles, des procédures ciblées et un plan de contrôle proportionné à votre structure.